Переход ООО с УСН на ОСНО в связи с превышением лимита доходов: как поступить, если был заключен контракт на выполнение работ без НДС?
Добрый день, подскажите пожалуйста как можно сделать.
Организация ООО на УСН д-р. В 4 квартале скорее всего превысит лимит и слетит на ОСНО. Был заключен контракт, изначально смета была с НДС (например 10р), потом так как выиграла организация на УСН сумму контракта пересчитали коэффициентом для без НДС (9 рублей). ,
Сейчас так как организация теряет право применения УСН возникает вопрос - можно ли заключить доп соглашение и акты выполненных работ заключать не в том числе НДС, а прибавить его и тем самым увеличить сумму контракта до изначальной (10 рублей) или мы должны оставить 9 рублей, но они будут в том числе НДС.
Там несколько договоров с одним заказчиком и были по ним авансы, выполнения основная часть будет в 4 квартале.
Организация ООО на УСН д-р. В 4 квартале скорее всего превысит лимит и слетит на ОСНО. Был заключен контракт, изначально смета была с НДС (например 10р), потом так как выиграла организация на УСН сумму контракта пересчитали коэффициентом для без НДС (9 рублей). ,
Сейчас так как организация теряет право применения УСН возникает вопрос - можно ли заключить доп соглашение и акты выполненных работ заключать не в том числе НДС, а прибавить его и тем самым увеличить сумму контракта до изначальной (10 рублей) или мы должны оставить 9 рублей, но они будут в том числе НДС.
Там несколько договоров с одним заказчиком и были по ним авансы, выполнения основная часть будет в 4 квартале.
Comments
-
Добрый день!Цитата: Организация ООО на УСН д-р. В 4 квартале скорее всего превысит лимит и слетит на ОСНО. Был заключен контракт, изначально смета была с НДС (например 10р), потом так как выиграла организация на УСН сумму контракта пересчитали коэффициентом для без НДС (9 рублей). ,Сейчас так как организация теряет право применения УСН возникает вопрос - можно ли заключить доп соглашение и акты выполненных работ заключать не в том числе НДС, а прибавить его и тем самым увеличить сумму контракта до изначальной (10 рублей) или мы должны оставить 9 рублей, но они будут в том числе НДС.Я считаю, что можно вернуться к первоначальной стоимости. Или как-то по-другому пересчитать смету.Цитата: Там несколько договоров с одним заказчиком и были по ним авансы, выполнения основная часть будет в 4 квартале.А вот это всё надо учесть при пересчете сметы.
Ведь часть Вы, видимо, уже сдали, будучи на УСН, т.е., без НДС. Это всё надо отразить в допсоглашении и смете.
Но всё это только при наличии согласия Заказчика. Заставить его увеличит стоимость нельзя.
Успехов! -
Александр Погребс, понятно, спасибо Вам большое
