ИП на УСН и ПСН сдавал отчетность без учета льготы: как исправить?
Добрый день, уважаемые форумчане!)
ИП на УСН (6%) + патент. Работники задействованы только в деятельности по патенту.
Работник принят в мае 2018 года. Отчеты по взносам сдавались (за полугодие и 9 месяцев) без учета льготы (НК РФ Статья 427 п.1 пп9 и п.2 пп3).
Нам просто сдать корректировку за полугодие и 9 месяцев, где правильно указать код тарифа плательщика (12) и заполнить приложение 8 со сведениями о патенте?
Таким образом образуется переплата по взносам (мы все взносы оплачивали), которую можно будет постепенно израсходовать,т.к. в 2019 году такая льгота не предусмотрена?
ИП на УСН (6%) + патент. Работники задействованы только в деятельности по патенту.
Работник принят в мае 2018 года. Отчеты по взносам сдавались (за полугодие и 9 месяцев) без учета льготы (НК РФ Статья 427 п.1 пп9 и п.2 пп3).
Нам просто сдать корректировку за полугодие и 9 месяцев, где правильно указать код тарифа плательщика (12) и заполнить приложение 8 со сведениями о патенте?
Таким образом образуется переплата по взносам (мы все взносы оплачивали), которую можно будет постепенно израсходовать,т.к. в 2019 году такая льгота не предусмотрена?
Comments
-
Добрый день!Цитата: Нам просто сдать корректировку за полугодие и 9 месяцев, где правильно указать код тарифа плательщика (12) и заполнить приложение 8 со сведениями о патенте?Да, подать уточненные расчеты за полугодие и 9 месяцев. Не забудьте в разделе 3 указать номер корректировки отличный от 0 (многие тут ошибку допускают) и заполнить по 2 строки для каждого месяца: код категории НР - с нулями, код категории ПНЭД - с суммами.
По переплате можно заявление на возврат подать, можно оставить в зачет будущих платежей. -
Доброго дня!Цитата: заполнить по 2 строки для каждого месяца: код категории НР - с нулями, код категории ПНЭД - с суммами.Я заполняю в Контур.Экстерн, выбрала категорию ВЖЭД, а категорию НР с нулями точно надо? а все остальные категории с нулями почему не надо?
-
Вы первичный подавали с категорией ВЖНР? Если так, то по ней надо занулить суммы, поэтому с нулями, а по новой категории - ВЖЕД - надо показать суммы взносов по пониженному тарифу.
-
KEGa, нет я подавала с категорией НР. А сейчас выбрала ВЖЭД. Это не правильно?
-
Работник - иностранец временно проживающий? Если да, то правильно.
-
KEGa, спасибо! С новыми кодами разобралась! Подкосила невнимательность - список кодов большой, я его не досмотрела))
А вот с добавлением кода НР с нулями у меня остался вопрос. Контур. Экстерн "ругается", что этот код не соответствует коду тарифа 12.
Попробовала добавить еще одно Приложение с кодом тарифа 02, добавила код работника НР, так вообще куча ошибок выскочила))
Никак не могу понять, по каким правилам заполнять корректировку? На сколько критично НЕ добавлять код НР с нулями? -
Цитата: А вот с добавлением кода НР с нулями у меня остался вопрос. Контур. Экстерн "ругается", что этот код не соответствует коду тарифа 12.Это всего лишь предупреждение, его проигнорировать и отправить корректировку с двумя категориями, но с одним приложением 1.
-
KEGa, спасибо. Попробую, как Вы сказали.
